对于设备会计来说，每月底的设备耗材票据入账是一项倍感“艰巨”的工作，在短短几天内，必须完成全院所有设备耗材票据的分类、整理、汇总、登帐工作。因其时间紧、票据量大、供应商厂家众多、且完全由一人独立完成，从而导致该环节存在着出错的风险。
　　票据入库记账工作是设备款往来管理的重要环节，此环节出错，直接关系到回款的正确与否，在本人刚接手的第一个月，即曾出现误将“康洁”公司的账记入“吉康”公司，给工作增添了不小的麻烦。经过几个月对整个业务流程的全面了解之后，意识到增加入库记账环节的“交互”复核至关重要。在院计算机中心的大力支持下，增加了一项外挂统计报表，汇总每月库管员办理入库时的所有供应商入库金额，设备会计于当月登账后须与该外挂报表逐笔核实无误后，才能进行下月的回款，从而完全杜绝了隐患，为设备款管理提供了有力的保障。